Pernahkah Anda menjumpai Pesan seperti ini:
DPP Faktur xxx.xxx-xx.xxxxxxxx sudah pernah diretur sejumlah Rp.0,-
Pesan tersebut muncul pada saat Anda menginput retur penjualan pada aplikasi eSPT PPN 1111 menu Input Data Pajak Keluaran, padahal ini adalah retur pertama kali atas nomor faktur tersebut alias belum pernah di retur sama sekali.
Dalam beberapa kasus memang ditemui hal seperti ini. Setelah ditelusuri lebih lanjut, permasalahan ini muncul pada aplikasi eSPT PPN 1111 versi 1.4 ke bawah (versi-versi sebelumnya). Kemungkinan itu merupakan bug sistem pada versi sebelumnya.
Untuk mengatasi masalah seperti ini, silahkan upgrade ke versi 1.5 ( untuk saat ini versi 1.5 adalah versi terakhir) dan permasalan seperti ini akan terselesaikan.
Namun, apabila masalah masih belum diatasi, masih ada solusi lain, yaitu dengan menggunakan skema import. File .csv untuk import data bisa di dapatkan di C:\\Program files\DJP\e-SPT PPN 1111\Skema Impor\contoh_import_kb.csv.
Silahkan buka file tersebut dan isikan data-data dengan ketentuan sbb :
- Baris pertama harus berisi judul, karena tanpa judul kolom maka proses import akan gagal.
- Baris kedua sampai bawah, silahkan isi data-data yang akan di import, yaitu:
Kode Pajak:AKode Transaksi:2Kode Status:1Kode Dokumen:1Flag VAT:0NPWP /Nomor paspor:Silahkan isi NPWP lawan Transaksi (yg diretur)Nama Lawan Transaksi:Silahkan isi Nama Lawan Transaksi (yg diretur)Nomor Faktur / Dokumen:Silahkan isi nomor dokumen ReturJenis Dokumen:1Nomor Faktur Pengganti / Retur:Silahkan isi nomor faktur yang direturJenis Dokumen Dokumen Penggnti /Retur:0Tanggal Faktur / Dokumen:Di isi tanggal fakturTangal SSP:Silahkan di kosongiMasa Pajak:Di isi masa pajak, format MMMM (contoh 0303)Tahun Pajak:Silahkan isi tahun pajakPembetulan:Di isi 0 (nol) utk normal atau 1 untuk pembetulan 1DPP:Nilai DPP yg di returPPN:Nilai PPN yang direturPPnBM:Nilai PPnBM (biasanya 0)
- Kemudian setelah semua data yang akan di import di isi lengkap, simpan dokumen tersebut dalam format .csv, caranya klik File > Save As > Other Formats
Pada kolom file name, isilah nama file nya contoh import_retur (nama file harus 1 kata, jika dua kata gunakan garis bawah "_" untuk menyambungnya)
pada kolom save as type, pilihlah CSV (Comma delimited)(*csv) - Setelah tersimpan, Load file .csv tersebut ke dalam aplikasi eSPT PPN 1111
Tools > Import Data > Faktur Pajak, Kemudian isi Masa Pajak dan tahun pajak, cari lokasi file dengan meng klik browse dan selanjutnya Klik Import.
menu import |
Apabila semua sudah di isi dan format nya benar, maka data akan otomatis masuk ke Pajak Keluaran sebagai Retur.
Demikian Tutorial mengatasi masalah Retur Faktur Pajak yang gagal, semoga membantu.
0 comments:
Post a Comment